Objednávka č. 156/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 156/22
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
  • Dátum vyhotovenia: 17.08.2022
  • Celková hodnota: 326,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0288 toner do tlačiarne - sekretariát SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 326,40 € 25.08.2022 05.09.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť