Objednávka č. 143/16

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 143/16
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: kalendáre v celkovej sume 1 840,00 € s DPH.
  • Dátum vyhotovenia: 02.11.2016
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/16/0351 kalendáre s motívom školy 2017 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 BSFC, s.r.o. 44610327 1 840,00 € 19.12.2016 21.12.2016 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť