Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 118/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás tonery.
- Dátum vyhotovenia: 09.05.2024
- Celková hodnota: 173,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 16.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť