Objednávka č. 102/22
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 102/22
- Popis objednaného plnenia: tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet SJL
- Dátum vyhotovenia: 12.05.2022
- Celková hodnota: 243,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 20.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0181 | tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet SJL | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 243,88 € | 20.05.2022 | 03.06.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |