Objednávka č. 101/23
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 101/23
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
- Dátum vyhotovenia: 26.04.2023
- Celková hodnota: 165,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 05.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0173 | Tonery do tlačiarne sekretariát | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 165,60 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |