Objednávka č. 100/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 100/22
  • Popis objednaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum vyhotovenia: 11.05.2022
  • Celková hodnota: 279,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0179 čistiace potreby SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Fifty-Fifty, s.r.o. 36479861 279,62 € 18.05.2022 25.05.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť