Objednávka č. 095/18

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 095/18
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a plastové poháre
  • Dátum vyhotovenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/18/0257 pitný režim zam-cov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 36,00 € 15.10.2018 19.10.2018 Juraj Budiš Faktúra
DFB/18/0314 pitný režim zamestnancov SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 43,20 € 26.11.2018 28.11.2018 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť