Objednávka č. 092/17

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 092/17
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 273,60Eur s DPH.
  • Dátum vyhotovenia: 26.07.2017
  • Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/17/0224 tonery SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 273,60 € 04.09.2017 09.09.2017 Juraj Budiš Faktúra
DFB/17/0236 toner SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 95,88 € 08.09.2017 15.09.2017 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť