Objednávka č. 091/22
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOXX-Stravné lístky, s.r.o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Námestie mieru 1, 08001 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 091/22
- Popis objednaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov.
- Dátum vyhotovenia: 02.05.2022
- Celková hodnota: 1 349,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 09.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS/22/0007 | stravné lístky zo SF 4/2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 80,00 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0166 | stravné listky ŠK+ŠI 4/2022, poplatok | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | 36391000 | 1 269,94 € | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |