Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 085/17
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Kancelárske potreby podľa obejdnávky (proformafaktúra) 1170001775 v celkovej sume 145,08€
- Dátum vyhotovenia: 20.07.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.08.2017
- Poznámka:
Tlačiť