Objednávka č. 058/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 058/22
  • Popis objednaného plnenia: tonery do tlačiarne - hospodárske oddelenie, kabinet ANJ
  • Dátum vyhotovenia: 15.03.2022
  • Celková hodnota: 227,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0106 Tonery do tlačiarní (hosp.odd.,kabinet ANJ) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 227,00 € 23.03.2022 08.04.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť