Objednávka č. 057/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 057/22
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás:
  • Dátum vyhotovenia: 14.03.2022
  • Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0105 pitný režim 3/2022 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 Minerálne vody, a.s. 31711464 26,40 € 22.03.2022 29.03.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť