Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 053/24
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne.
- Dátum vyhotovenia: 16.02.2024
- Celková hodnota: 427,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 24.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť