Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 042/21
- Popis objednaného plnenia: Tonery do tlačiarne hospodárske oddelenie a sekretriát
- Dátum vyhotovenia: 12.04.2021
- Celková hodnota: 242,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.04.2021
- Poznámka:
Tlačiť