Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 042/18
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do tlačiarne
- Dátum vyhotovenia: 07.05.2018
- Celková hodnota: 405,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 15.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť