Objednávka č. 041/16
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 041/16
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do školských tlačiarní podľa cenovej ponuky v celkovej sume 1008,46Eur
- Dátum vyhotovenia: 20.05.2016
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 03.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/16/0123 | tonery | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 529,06 € | 03.06.2016 | 09.06.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0135 | tonery | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 128,00 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/16/0136 | toner cartridge 4 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 371,52 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Juraj Budiš | Faktúra |