Objednávka č. 034/14
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Pavol Horváth
- IČO: 14369800
- Adresa: Sabinovská 27, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Slavomír Kožár
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 034/14
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás záväzne prepravu osôb: - 7.6.2014 trasa Prešov-Budapešť - 6.7.2014 trasa Budapešť-Prešov v dohodnutej sume 720,00€
- Dátum vyhotovenia: 16.05.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/14/0100 | poplatok za overenie údaja | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Prima banka Slovensko a.s. | 31575951 | 6,00 € | 20.05.2014 | 22.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0101 | preprava žiakov na letisko do Budapešte a späť-projekt IST | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Pavol Horváth | 14369800 | 720,00 € | 20.05.2014 | 24.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra |