Objednávka č. 030/15
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ obchodu a služieb, SOP - SEN
- IČO: 17078482
- Adresa: SDH 3, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Slavomír Kožár
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 030/15
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás záväzne: - slávnostný obed dňa 27.03.2015 pre zamestnancov školy v počte 69 osôb. - v cene 16,50/osoba.
- Dátum vyhotovenia: 24.03.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFS/15/0003 | príspevok zo SF-slávnostný obed na Deň učiteľov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SOŠ obchodu a služieb, SOP - SEN | 17078482 | 1 098,95 € | 31.03.2015 | 11.04.2015 | Juraj Budiš | Faktúra |