Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 023/19
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Stavebný materiál
- Dátum vyhotovenia: 20.02.2019
- Celková hodnota: 71,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 02.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť