Objednávka č. 020/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 020/22
  • Popis objednaného plnenia: toner + servis tlačiarní (PXA)
  • Dátum vyhotovenia: 24.01.2022
  • Celková hodnota: 103,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0034 Toner do tlačiarne + servis tlačiarne (PXA+kabinet MAT) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 103,00 € 31.01.2022 10.02.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť