Objednávka č. 020/18

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 020/18
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Tonery do tlačiarne
  • Dátum vyhotovenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 533,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť