Objednávka č. 019/22
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Budovateľská 50, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 019/22
- Popis objednaného plnenia: objednávame si u Vás:
- Dátum vyhotovenia: 24.01.2022
- Celková hodnota: 66,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 01.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0032 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,02 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |