Objednávka č. 011/22

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal:
  • Funkcia:
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 011/22
  • Popis objednaného plnenia: tonery do tlačiarne - kabinety
  • Dátum vyhotovenia: 11.01.2022
  • Celková hodnota: 65,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/22/0020 Tonery do tlačiarní (kabinet+ŠI) SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 65,50 € 12.01.2022 28.01.2022 Juraj Budiš Faktúra
Tlačiť