Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 005/20
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne tonery do tlačiarne.
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 240,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 18.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť