Objednávka č. 005/19
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody, a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 005/19
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás záväzne: Pramenitú vodu Savior a plastové poháre
- Dátum vyhotovenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 224,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0024 | pitný režim | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 39,60 € | 31.01.2019 | 13.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0052 | pitný režim | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 39,60 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0080 | pitný režim | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 39,60 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0116 | pitný režim 5/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 39,60 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/19/0135 | pitný režim 5/2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Minerálne vody, a.s. | 31711464 | 31,20 € | 17.05.2019 | 25.05.2019 | Juraj Budiš | Faktúra |