Objednávka č. 002/14
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Tabačko - PERMA
- IČO: 45915555
- Adresa: Levočská 17, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing.Slavomír Kožár
- Funkcia: riaditeľ školy
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 002/14
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás záväzne:- pranie a žehlenie bielizne v školskom internáte v roku 2014- predpokladaná suma cca 1700,-€
- Dátum vyhotovenia: 24.01.2014
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/14/0019 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 144,65 € | 06.02.2014 | 21.02.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0044 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 142,40 € | 11.03.2014 | 20.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0047 | pranie obrusov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 29,40 € | 18.03.2014 | 27.03.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0061 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 134,75 € | 07.04.2014 | 16.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0082 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 113,50 € | 05.05.2014 | 08.05.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0133 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 136,00 € | 19.06.2014 | 26.06.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0154 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 294,80 € | 08.07.2014 | 18.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0205 | pranie paplónov ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 52,00 € | 04.09.2014 | 10.09.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0243 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 151,20 € | 09.10.2014 | 21.10.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0262 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 148,35 € | 04.11.2014 | 12.11.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0325 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 134,40 € | 09.12.2014 | 16.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0381 | pranie a žehlenie prádla ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 175,10 € | 19.12.2014 | 23.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra |