Faktúra č. DFS/26/0007
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOŠ gastronómie a služieb, SOP - SEN
- IČO: 17078482
- Adresa: SDH 3, 081 34 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/26/0007
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom - Deň učiteľov 8.4.2026
- Dátum doručenia: 14.04.2026
- Celková hodnota: 980,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.04.2026
- Poznámka: