Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/25/0013
- Popis fakturovaného plnenia: káva pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 19.09.2025
- Celková hodnota: 179,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.145/25
- Dátum zverejnenia: 25.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť