Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0014
- Popis fakturovaného plnenia: tesco poukážky pre zamestnancov
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 2 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.268/24
- Dátum zverejnenia: 22.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť