Faktúra č. DFS/24/0013
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0013
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 10/2024
- Dátum doručenia: 07.11.2024
- Celková hodnota: 269,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 13.11.2024
- Poznámka: