Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0011
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 8/2024
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 21,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 06.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť