Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0009
- Popis fakturovaného plnenia: teambuilding-ubytovanie,strava
- Dátum doručenia: 15.07.2024
- Celková hodnota: 2 297,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť