Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0008
- Popis fakturovaného plnenia: doprava 1.-2.7.2024 výlet
- Dátum doručenia: 08.07.2024
- Celková hodnota: 650,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.165/24
- Dátum zverejnenia: 12.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť