Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0007
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 6/2024
- Dátum doručenia: 04.07.2024
- Celková hodnota: 220,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 12.07.2024
- Poznámka:
Tlačiť