Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/24/0004
- Popis fakturovaného plnenia: slávnostný obed - deň učiteľov
- Dátum doručenia: 12.04.2024
- Celková hodnota: 2 585,13 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.90/24
- Dátum zverejnenia: 18.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť