Faktúra č. DFS/23/0015

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/23/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: strava SF 12/2023
  • Dátum doručenia: 22.12.2023
  • Celková hodnota: 201,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť