Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0014
- Popis fakturovaného plnenia: slávnostná večera pri príležitosti ukončenia roka pre 73 osôb
- Dátum doručenia: 22.12.2023
- Celková hodnota: 569,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.338/23
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť