Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0013
- Popis fakturovaného plnenia: vianočné balíčky zo SF - 78 zamestnancov
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 1 805,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 309/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť