Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0012
- Popis fakturovaného plnenia: Tesco poukážky pre zamestnancov - 78 ks
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 2 340,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.304/23
- Dátum zverejnenia: 19.12.2023
- Poznámka:
Tlačiť