Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0010
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 10/2023
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 179,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 13.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť