Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0009
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 9/2023
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 144,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 11.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť