Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0004
- Popis fakturovaného plnenia: slávnostný obed - deň učiteľov, prenájom priestorov
- Dátum doručenia: 27.04.2023
- Celková hodnota: 2 130,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 02.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť