Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0003
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 3/2023
- Dátum doručenia: 04.04.2023
- Celková hodnota: 135,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť