Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/23/0002
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 2/2023
- Dátum doručenia: 03.03.2023
- Celková hodnota: 166,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,d.28.12.22
- Dátum zverejnenia: 15.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť