Faktúra č. DFS/22/0023
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0023
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 12/2022
- Dátum doručenia: 22.12.2022
- Celková hodnota: 119,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
- Dátum zverejnenia: 28.12.2022
- Poznámka: