Faktúra č. DFS/22/0018
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0018
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 10/2022
- Dátum doručenia: 09.11.2022
- Celková hodnota: 162,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
- Dátum zverejnenia: 12.11.2022
- Poznámka: