Faktúra č. DFS/22/0011
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
- IČO: 36168335
- Adresa: Hodžova 3, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0011
- Popis fakturovaného plnenia: výlet Levočská dolina 30.6.-1.7.2022 - 47 zamestnancov
- Dátum doručenia: 07.07.2022
- Celková hodnota: 3 492,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.132/22
- Dátum zverejnenia: 14.07.2022
- Poznámka: