Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0010
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 6/2022
- Dátum doručenia: 06.07.2022
- Celková hodnota: 157,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť