Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0009
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky 7/2022 zo SF
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 94,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 07.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť