Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/22/0008
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 5/2022
- Dátum doručenia: 07.06.2022
- Celková hodnota: 182,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z19.3.15,dod.22.8.19
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Tlačiť